Statusy faktury NFZ w KSeF — pełna lista ze znaczeniem
W skrócie: po zarejestrowaniu numeru KSeF w Portalu faktura przechodzi przez statusy
z komunikatu P_FA. Cel to 55 „Zatwierdzony do wypłaty”. Alarmowe są 21
(„do wyzerowania”), 12 i 10 — wymagają korekty zerującej albo poprawki pliku.
Pełna lista statusów (komunikat P_FA 1.0.2)
| Kod | Status | Co znaczy i co robić |
|---|---|---|
| 1 | Sprawdzanie dostępności | NFZ próbuje pobrać fakturę z KSeF po rejestracji numeru. Czekaj; jeśli po 24 h przejdzie w 2 — zgłoś do OW. |
| 2 | Brak faktury w NFZ | NFZ nie znalazł faktury o tym numerze KSeF. Sprawdź, czy numer wklejony w Portalu jest dokładnie ten z UPO. |
| 3 | Oczekuje na przetworzenie | W kolejce importu. Czekaj. |
| 4 | Wstępnie zwalidowana | Pierwsza kontrola formalna za Tobą. |
| 51 | Wprowadzony do systemu | Czeka na zatwierdzenie operatora OW — zwykle 1–3 dni robocze. |
| 52 | Sprawdzony — oczekuje na korektę | NFZ znalazł rozbieżność (najczęściej cena inna niż w umowie po aneksie) i wygeneruje parę szablonów: korygujący + nowy. Nie koryguj na własną rękę — czekaj na szablony. |
| 53 | Sprawdzony merytorycznie | Pozytywna kontrola merytoryczna. |
| 54 | Sprawdzony formalno-rachunkowo | Pozytywna kontrola rachunkowa. |
| 55 | Zatwierdzony do wypłaty | Gotowe — pieniądze idą zgodnie z terminem z umowy. |
| 10 | Błąd importu | Sprawdź listę błędów w szczegółach dokumentu w Portalu. |
| 11 | Odrzucona — nie ten OW | Faktura wskazuje inny oddział. Sprawdź IDWew w Podmiocie 3. |
| 12 | Odrzucona — niezgodna z wymaganiami | Dokument łamie specyfikację NFZ. Korekta zerująca + nowa faktura zgodna z szablonem. |
| 21 | Niepoprawna — do wyzerowania | Import odrzucił dokument (np. błąd 215). Korekta zerująca, potem nowa faktura z nowym numerem. |
| 22 | Skorygowana do 0 | Faktura wyzerowana. Jeśli nowej jeszcze nie ma — wystaw ją. |
| 31 | Korekta zerująca | Stan ostateczny korekty. Sprawdź, czy pierwotna dostała 22. |
| 32 | Korekta danych niefinansowych | Korekta bez zmiany kwot (np. rola odbiorcy). Sprawdź, czy naprawiła dokument korygowany; jeśli nie — telefon do OW. |
| 41 | Nie dotyczy rozliczeń | Dokument nie przypisał się do umowy. Sprawdź identyfikator szablonu i numer umowy. |
| 99 | Usunięta serwisowo | OW usunął dokument ręcznie na wspólnie ustalony wniosek — ostatnia deska ratunku, gdy korekty nie wchodzą w grę. |
W trybie walidacji pliku (przed wystawieniem) Portal zwraca dodatkowo 8 — zwalidowany pozytywnie i 9 — negatywnie. Kody błędów (np. 215, 227) nie mają publicznego słownika — wg P_FA ustala je płatnik, dlatego zawsze czytaj je razem z opisem z Portalu.
Notuj statusy przy dokumentach w FakturaNFZ.pl → Rejestr aplikacji podpowiada przy każdym statusie, co robić — a przy 21 i 52 prowadzi prosto do właściwej korekty.Powiązane poradniki
- Błąd 215 NFZ: „faktura niepoprawna — do wyzerowania”
- Korekta zerująca faktury NFZ w KSeF — wzór i zasady
- Jak wystawić fakturę dla NFZ w KSeF — krok po kroku
Źródło: komunikat „P_FA — status faktury ustrukturyzowanej w systemie NFZ” v1.0.2 (NFZ, 31.12.2025, załącznik komunikatu Centrali nr 8874) oraz praktyka rozliczeń 2026. Stan na październik 2026.