Korekta zerująca faktury NFZ w KSeF — wzór, który przechodzi walidator
W skrócie: system NFZ przyjmuje tylko jeden kształt zerowania — pełny stan przed,
ilości po równe zeru, kwota na minus, numer KSeF korygowanej i ten sam okres. Wszystko inne
(korekta różnicowa, korekta do korekty, drugie zerowanie) kończy się kodem 227.
Wzór korekty zerującej
| Element | Jak ma być |
|---|---|
| RodzajFaktury | KOR |
| Stan przed | wszystkie pozycje faktury korygowanej, jeden do jednego, ze znacznikiem StanPrzed |
| Stan po | te same pozycje z ilością 0 |
| Kwota (P_15) | minus pełna wartość faktury korygowanej |
| DaneFaKorygowanej | numer, data wystawienia taka jak w KSeF i 35-znakowy numer KSeF faktury korygowanej |
| Okres (P_6_Od–P_6_Do) | identyczny z okresem faktury korygowanej (komunikat NFZ z 11.02.2026) |
| Identyfikatory NFZ | ten sam identyfikator szablonu i świadczeniodawcy w DodatkowyOpis, indeksy pozycji, oddział NFZ w roli „2 Odbiorca” |
Podstawa: specyfikacja wymagań NFZ do faktur FA(2)/FA(3), pkt 4.3–4.9 — korekta musi pokazywać stan pozycji przed i po; „sama różnica” jest niepoprawna; jedna korekta dotyczy jednej faktury.
Czego system NFZ nie przyjmie (sprawdzone w praktyce)
- Korekta do korekty — odrzucana kodem 227 w każdym wariancie (sprawdzone na 20 wariantach struktury w wrześniu 2026; to samo opisuje Asseco w poradniku dla mMedica). Jeśli błędna jest korekta: korekta danych bez zmiany kwot (status 32) i telefon do oddziału, w ostateczności usunięcie serwisowe przez OW (status 99).
- Drugie zerowanie tej samej faktury — odrzucane; a podatkowo podwoiłoby obniżkę.
- Zmiana kwot „z ręki” — obniżenie czy podwyższenie kwoty bez szablonu korygującego wygenerowanego przez oddział NFZ nie przejdzie; przy kilku szablonach korygujących liczy się kolejność ich generowania (inaczej błąd 4511 „kwota pierwotna jest błędna”).
- Korekta wyzerowanej faktury i ponowne użycie jej numeru — zakaz wprost z pkt 4.10–4.11 specyfikacji: po wyzerowaniu wystawia się nową fakturę z nowym numerem.
Kolejność, która zawsze działa
- Korekta zerująca wg wzoru → walidacja pliku w Portalu → KSeF → rejestracja numeru.
- Nowa faktura z nowym numerem do tego samego szablonu → walidacja → KSeF → rejestracja.
- Obserwacja statusów: pierwotna powinna dostać 22 („skorygowana do 0”), korekta 31 („korekta zerująca”), nowa faktura iść normalną ścieżką do 55 („zatwierdzony do wypłaty”).
Powiązane poradniki
- Błąd 215 NFZ: „faktura niepoprawna — do wyzerowania”
- Statusy faktury NFZ w KSeF — pełna lista ze znaczeniem
- Jak wystawić fakturę dla NFZ w KSeF — krok po kroku
Źródła: „Specyfikacja wymagań NFZ do faktur FA(2)/FA(3)” v1.0, rozdz. 4; komunikat Centrali NFZ z 11.02.2026; poradnik Asseco „KSeF w mMedica — najczęstsze przypadki” (16.04.2026); testy walidatora Portalu Świadczeniodawcy (09.2026). Stan na październik 2026.